# Módulo Fiscal

Source: https://developer.avalara.com/products/tax-compliance/integration-guides/extractor-pt/transacoes/modulo_fiscal/

Guide: Brasil Returns (Tax compliance) - Portuguese

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Nesta sessão, são abordados os documentos fiscais que devem ser extraídos do sistema de origem, e enviados para o aplicativo TaxCompliance.

Embora existam dezenas de modelos de documentos fiscais, neste guia de integração discutiremos os modelos NF-e (modelo 55), Serviços (modelo SV) e CT-e (modelo 57).

No exemplo abaixo, é possível verificar a estrutura completa do payload, onde contemplamos todos os modelos de documentos fiscais exigidos pelo Fisco. No entanto, cada modelo tem sua estrutura de dados particular.

```
{ "codigoEmpresa": "PEL", "codigoContribuinte": "PEL-SP", "parceiro": { "codigo": "Y97150695094", "nome": "Teste Avalara", "nomeFantasia": "Teste 001", "cnpj": "97681910000119", "cpf": "97150695094", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "789.987", "inscricaoSuframa": "987.789", "endereco": "Rua Yukiko Ishida", "numero": "201", "complemento": "Apto 153 Torre Start", "bairro": "Condomínio Royal Park", "cep": "12246877", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "codigoCNAE": 111301, "ddd": "12", "telefone": "99607-1234", "email": "teste@avalara.com", "obras": [      { "codigo": "YO97150695094", "nome": "Teste Empreendimentos Comerciais", "tipoPrestacaoServicoObraConstrucaoCivil": 1, "inscricaoMunicipal": "123.456", "codigoCNO": "CEI-999"      }    ]  }, "inscricaoMunicipal": "987.789", "inscricaoEstadualSubstituto": "318832872456", "operacao": 0, "emitidaContribuinte": 1, "finalidadeNotaFiscal": 1, "serie": "662", "subserie": 77, "modelo": 55, "modeloServico": 1, "numeroDocumento": 5001, "chaveNFe": "35180123095923000169550000000012521344554169", "dataEmissao": "2020-12-15", "dataEntradaSaida": "2020-12-14", "dataExecucaoServico": "2020-12-13", "localExecucaoServico": 0, "periodoEscrituracao": "2020-12-01", "situacao": 0, "dataCancelamento": "2020-12-15", "motivoCancelamento": "Nota cancelada devido à devolução de mercadoria", "status": 2, "tipoPagamento": 0, "tipoConsumo": 2, "codigoClasseConsumo": 6, "tipoLigacao": 2, "grupoTensao": 7, "codigoObra": "PRF-1025", "codigoObraFilial": "PRF-10252020", "codigoCNO": "CNO-337", "municipioRecolhimentoISSCodigoIBGE": 3549904, "municipioExecucaoServicoCodigoIBGE": 3550308, "operacaoConsumidorFinal": 1, "presencaComprador": 1, "inscricaoEstadualDestinatario": 2, "notaFiscalAtivo": 1, "codigoReferenciaIntegracao": "aaf7afc8-b2ae-481d-a0c9-1b0158b9ab41", "numeroLancamentoContabil": "0100000035", "indIntermediario": 0, "totais": { "valorMercadorias": 119.9, "valorServicos": 112.49, "valorDocumento": 232.39, "icms": { "valorBaseICMS": 1.5, "valorICMS": 2.6, "valorBaseICMSReduzido": 3.7, "valorFCPUFDestino": 4.8, "valorICMSUFDestino": 5.9, "valorICMSUFRemetente": 6.1    }, "icmsst": { "valorBaseICMSST": 1.6, "valorICMSST": 2.7, "valorICMSSTNaoTributado": 3.8, "valorFCPST": 4.9, "valorFCPSTRetido": 6.2    }, "ipi": { "valorIPI": 1.7, "valorIPINaoTributado": 1.8, "valorDevolvidoIPI": 3.8    }, "pis": { "valorPIS": 1.8, "valorPISSTRetido": 2.9    }, "cofins": { "valorCOFINS": 1.9, "valorCOFINSSTRetido": 3    }, "inss": { "valorINSS": 2, "valorINSSDevido": 3.1    }, "issqn": { "valorISSQN": 2.1    }, "irrf": { "valorIRRF": 2.2    }, "descontoDespesaOutros": { "valorDescontoLivreComercio": 2.3, "valorDescontoZonaFranca": 2.4, "valorTotalDesconto": 2.5, "valorOutrasDespesas": 2.6, "valorFrete": 2.7, "valorSeguro": 2.8, "valorDeducao": 2.9    }  }, "transporte": { "transportadora": { "codigo": "J28366168066", "nome": "José Maria de Nóbrega", "nomeFantasia": "Transportes Nóbrega", "cnpj": "97853176000128", "cpf": "28366168069", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "987.789", "inscricaoSuframa": "123.456", "endereco": "Av. São João Del Rei", "numero": "305", "complemento": "Casa A", "bairro": "Bosque dos Eucaliptos", "cep": "12233190", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "99607-1609", "email": "jose.nobrega@transportesnobrega.com.br"    }, "placaVeiculo": "FTQ1581", "viaTransporte": "Rodovia", "especieVolume": "Bebida Alcoolica", "quantidade": 1.3, "pesoBruto": 1.4, "pesoLiquido": 1.5, "marca": "Heineken", "numero": "HK-666", "estado": 35, "tipoFrete": 0, "naturezaFrete": 9, "tipoCTe": 0, "chaveCTe": "35180861095923000169550000000012521344554170", "ChaveCTeReferencia": "35180861095923000169550000000012521344554169", "exportacao": { "paisEmbarqueCodigoIBGE": 1058, "estadoEmbarque": 35, "localEmbarque": "São José dos Campos", "localDespacho": "CTA"    }  }, "cobranca": { "fatura": { "emitente": 0, "tituloCredito": 2, "numero": "FAT-666", "valor": 119.9, "numeroParcelas": 2, "descricaoComplementar": "Fatura DFe (duas parcelas)"    }, "parcelas": [      { "numeroParcela": 1, "dataVencimento": "2020-12-25", "dataPagamento": "2020-12-30", "valorPrincipal": 59.95, "valorMulta": 10.9, "valorJuros": 2.9, "valorPago": 73.75      },      { "numeroParcela": 2, "dataVencimento": "2020-12-25", "dataPagamento": "2020-12-25", "valorPrincipal": 59.95, "valorMulta": 0, "valorJuros": 0, "valorPago": 59.95      }    ], "pagamentos": [      { "numeroSequencia": 1, "formaPagamento": 1, "valorPagamento": 73.75, "valorTroco": 26.25, "tipoIntegracao": 0, "cnpjCredenciadoraCartao": null, "bandeiraOperadoraCartao": 0, "numeroAutorizacaoOperacaoCartao": null      },      { "numeroSequencia": 2, "formaPagamento": 4, "valorPagamento": 59.95, "valorTroco": 0, "tipoIntegracao": 1, "cnpjCredenciadoraCartao": "97681910000119", "bandeiraOperadoraCartao": 2, "numeroAutorizacaoOperacaoCartao": "751103208"      }    ]  }, "informacoesAdicionais": { "informacaoComplementar": { "codigo": "313899", "descricao": "Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI", "tipo": 3    }, "descricaoComplementar": "Entrada com Recup. Crédito/Saída Tributada. Lei Fiscal Cofins com situação fiscal = 01. Lei Fiscal PIS com situação fiscal = 01", "processosReferenciados": [      { "origem": 0, "numero": "0030982-32.2011.8.26.0577"      },      { "origem": 0, "numero": "0030982-32.2011.8.26.0578"      }    ], "documentosArrecadacaoReferenciados": [      { "modelo": 0, "estadoBeneficiario": 35, "dataVencimento": "2020-12-25", "dataPagamento": "2020-12-24", "numeroDocumento": "0030982-32.2011.8.26.0577", "codigoAutenticacao": "751103208666", "valorDocumento": 119.9      },      { "modelo": 1, "estadoBeneficiario": 35, "dataVencimento": "2020-12-26", "dataPagamento": "2020-12-26", "numeroDocumento": "0030982-32.2011.8.26.0577", "codigoAutenticacao": "751103208667", "valorDocumento": 119.9      }    ], "documentosFiscaisReferenciados": [      { "operacao": 0, "emitente": 1, "parceiro": { "codigo": "K28366168069", "nome": "Karin da Silva", "nomeFantasia": "Karin Cosméticos", "cnpj": "29752630000102", "cpf": "73759704085", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "512.293", "inscricaoSuframa": "754.623", "endereco": "Rua Corinto", "numero": "337", "complemento": "Casa A", "bairro": "Bosque dos Eucaliptos", "cep": "12233240", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "3916-4761", "email": "karin.silva@karincosmeticos.com.br"        }, "modelo": 31, "serie": "662", "subserie": 77, "numeroDocumento": 680, "dataEmissao": "2020-12-25", "chaveNFe": "35180123095923000169550000000012521344554169"      },      { "operacao": 1, "emitente": 0, "parceiro": { "codigo": "J28366168069", "nome": "Junior Ribeiro", "nomeFantasia": "Juninho Eletrônicos", "cnpj": "77573400000110", "cpf": "07432620008", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "123.999", "inscricaoSuframa": "652.111", "endereco": "Avenida Eusébio Matoso", "numero": "1250", "complemento": "Pavimento Superior", "bairro": "Vila Ema", "cep": "12233456", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "3921-0421", "email": "junior.ribeiro@juninhoeletronicos.com.br"        }, "modelo": 55, "serie": "662", "subserie": 77, "numeroDocumento": 680, "dataEmissao": "2020-12-26", "chaveNFe": "35180123095923000169550000000012521344554169"      }    ], "cuponsFiscaisReferenciados": [      { "modelo": 19, "numeroDocumento": 661, "serieFabricacaoECF": "14678121315151825272936434345", "numeroCaixaECF": "23", "dataEmissao": "2020-12-27"      },      { "modelo": 6, "numeroDocumento": 662, "serieFabricacaoECF": "14678121315151825272936434346", "numeroCaixaECF": "12", "dataEmissao": "2020-12-28"      }    ], "localColetaEntrega": { "tipoTransporte": 0, "inscricaoEstadualContribuinteColeta": "318832872456", "cnpjContribuinteColeta": "56110494000111", "cpfContribuinte": "33939246050", "municipioColetaCodigoIBGE": 3549904, "inscricaoEstadualContribuinteEntrega": "318832872456", "cnpjContribuinteEntrega": "02610900000186", "cpfContribuinteEntrega": "48838993068", "municipioEntregaCodigoIBGE": 3549904, "nomeColeta": "Teste 001", "enderecoColeta": "Rua Yukiko Ishida", "numeroColeta": "201", "complementoColeta": "Apto 153 Start", "bairroColeta": "São José dos Campos", "cepColeta": "12246877", "telefoneColeta": "(12)99607-1234", "emailColeta": "teste@avalara.com", "nomeEntrega": "José dos Santos", "enderecoEntrega": "Rua São João Del Rey", "numeroEntrega": "201", "complementoEntrega": "Pavimento Superior", "bairroEntrega": "Bosque dos Eucaliptos", "cepEntrega": "12233190", "telefoneEntrega": "(12) 3936-2448", "emailEntrega": "jose.santos@gmail.com"    }  }, "itens": [    { "numeroSequencia": 1, "item": { "codigo": "SV789", "descricao": "Serviços de desenvolvimento de software", "unidadeMedida": { "codigo": "UN", "descricao": "Unidade"        }, "origemItem": { "codigo": 3, "descricao": "Nacional - Importação superior 40% e Inferior a 70%"        }, "tipoItem": 9, "codigoBarra": "000000000000039940", "classificacaoFiscal": { "codigo": "30039066", "codigoExcecaoTabelaIPI": null        }, "cest": { 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     }, "ipi": { "periodoApuracaoIPI": 0, "situacaoTributariaIPI": 3, "baseCalculoIPI": 5.9, "aliquotaIPI": 5.8, "quantidadePautadaIPI": 4.3, "valorPautadoIPI": 4.2, "valorIPI": 5.7, "valorNaoTributadoIPI": 5.6, "valorDevolvidoIPI": 5.4, "valorBaseTributadoIPI": 5.3, "valorBaseIsentoIPI": 5.2, "valorBaseOutrosIPI": 5.1, "seloControleIPI": "432141", "quantidadeSeloIPI": 10, "enquandramentoLegalIPI": "432", "classeEnquadramentoIPI": "43214"        }, "pis": { "situacaoTributariaPIS": 49, "baseCalculoPIS": 12.9, "aliquotaPIS": 12.8, "quantidadeBaseCalculoPIS": 12.7, "valorPautadoPIS": 12.6, "valorPIS": 12.5, "valorImportacaoPIS": 12.4        }, "cofins": { "situacaoTributariaCOFINS": 50, "baseCalculoCOFINS": 11.9, "aliquotaCOFINS": 11.8, "quantidadeBaseCalculoCOFINS": 1.7, "valorPautadoCOFINS": 11.6, "valorCOFINS": 11.5, "valorImportacaoCOFINS": 11.4        }, "issqn": { "baseCalculoISSQN": 10.9, "aliquotaISSQN": 10.8, "valorISSQN": 10.7, "valorISSRetido": 10.6        }, "ii": { "baseCalculoII": 13.9, "aliquotaII": 13.8, "valorII": 13.7, "valorIOF": 13.6        }, "inss": { "baseCalculoINSS": 14.9, "aliquotaINSS": 14.8, "valorINSS": 14.7, "valorSubcontratadosINSS": 14.6, "valorJuizoINSS": 14.5, "valorAdicional": 14.4, "valorAdicionalJuizo": 14.3, "valorServicosAtivoAposentado15Anos": 14.2, "valorServicosAtivoAposentado20Anos": 14.1, "valorServicosAtivoAposentado25Anos": 14        }      }, "operacao": { "armas": [          { "tipoArma": 1, "numeroSerieFabricacao": "GLOCK-666", "descricao": "GLOCK 9mm"          },          { "tipoArma": 0, "numeroSerieFabricacao": "TAURUS-666", "descricao": "TAURUS 9mm"          }        ], "medicamentos": [          { "numeroLoteFabricacao": "LT-001", "quantidadeItemLote": 12.6, "dataFabricacao": "2021-01-01", "dataExpiracao": "2021-06-30", "tipoCalculoICMS": 3, "tipoProduto": 1, "valor": 24.9          },          { "numeroLoteFabricacao": "LT-002", "quantidadeItemLote": 12.9, "dataFabricacao": "2021-07-01", "dataExpiracao": 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Para mais informações sobre as descrições funcionais dos atributos, consulte: [Principais Endpoints - TaxCompliance](https://documenter.getpostman.com/view/4090178/UVXonEFC#intro)

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