# Understanding the Fiscal module Source: https://developer.avalara.com/products/tax-compliance/integration-guides/extractor-en/transactions/fiscal_module/ Guide: Brazil Returns (Tax compliance) - English # Understanding the Fiscal module This section describes the tax documents that must be extracted from the source system and must be sent to the TaxCompliance application. Although there are dozens of tax document models, this section includes examples for the NF-e (model 55), Services (SV Model), and CT-e (model 57) models. The example below shows how it is possible to verify the complete payload structure, where we contemplate all the tax document models required by the Tax Authorities. However, each model has its particular data structure. ``` { "codigoEmpresa": "PEL", "codigoContribuinte": "PEL-SP", "parceiro": { "codigo": "Y97150695094", "nome": "Teste Avalara", "nomeFantasia": "Teste 001", "cnpj": "97681910000119", "cpf": "97150695094", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "789.987", "inscricaoSuframa": "987.789", "endereco": "Rua Yukiko Ishida", "numero": "201", "complemento": "Apto 153 Torre Start", "bairro": "Condomínio Royal Park", "cep": "12246877", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "codigoCNAE": 111301, "ddd": "12", "telefone": "99607-1234", "email": "teste@avalara.com", "obras": [ { "codigo": "YO97150695094", "nome": "Teste Empreendimentos Comerciais", "tipoPrestacaoServicoObraConstrucaoCivil": 1, "inscricaoMunicipal": "123.456", "codigoCNO": "CEI-999" } ] }, "inscricaoMunicipal": "987.789", "inscricaoEstadualSubstituto": "318832872456", "operacao": 0, "emitidaContribuinte": 1, "finalidadeNotaFiscal": 1, "serie": "662", "subserie": 77, "modelo": 55, "modeloServico": 1, "numeroDocumento": 5001, "chaveNFe": "35180123095923000169550000000012521344554169", "dataEmissao": "2020-12-15", "dataEntradaSaida": "2020-12-14", "dataExecucaoServico": "2020-12-13", "localExecucaoServico": 0, "periodoEscrituracao": "2020-12-01", "situacao": 0, "dataCancelamento": "2020-12-15", "motivoCancelamento": "Nota cancelada devido à devolução de mercadoria", "status": 2, "tipoPagamento": 0, "tipoConsumo": 2, "codigoClasseConsumo": 6, "tipoLigacao": 2, "grupoTensao": 7, "codigoObra": "PRF-1025", "codigoObraFilial": "PRF-10252020", "codigoCNO": "CNO-337", "municipioRecolhimentoISSCodigoIBGE": 3549904, "municipioExecucaoServicoCodigoIBGE": 3550308, "operacaoConsumidorFinal": 1, "presencaComprador": 1, "inscricaoEstadualDestinatario": 2, "notaFiscalAtivo": 1, "codigoReferenciaIntegracao": "aaf7afc8-b2ae-481d-a0c9-1b0158b9ab41", "numeroLancamentoContabil": "0100000035", "indIntermediario": 0, "totais": { "valorMercadorias": 119.9, "valorServicos": 112.49, "valorDocumento": 232.39, "icms": { "valorBaseICMS": 1.5, "valorICMS": 2.6, "valorBaseICMSReduzido": 3.7, "valorFCPUFDestino": 4.8, "valorICMSUFDestino": 5.9, "valorICMSUFRemetente": 6.1 }, "icmsst": { "valorBaseICMSST": 1.6, "valorICMSST": 2.7, "valorICMSSTNaoTributado": 3.8, "valorFCPST": 4.9, "valorFCPSTRetido": 6.2 }, "ipi": { "valorIPI": 1.7, "valorIPINaoTributado": 1.8, "valorDevolvidoIPI": 3.8 }, "pis": { "valorPIS": 1.8, "valorPISSTRetido": 2.9 }, "cofins": { "valorCOFINS": 1.9, "valorCOFINSSTRetido": 3 }, "inss": { "valorINSS": 2, "valorINSSDevido": 3.1 }, "issqn": { "valorISSQN": 2.1 }, "irrf": { "valorIRRF": 2.2 }, "descontoDespesaOutros": { "valorDescontoLivreComercio": 2.3, "valorDescontoZonaFranca": 2.4, "valorTotalDesconto": 2.5, "valorOutrasDespesas": 2.6, "valorFrete": 2.7, "valorSeguro": 2.8, "valorDeducao": 2.9 } }, "transporte": { "transportadora": { "codigo": "J28366168066", "nome": "José Maria de Nóbrega", "nomeFantasia": "Transportes Nóbrega", "cnpj": "97853176000128", "cpf": "28366168069", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "987.789", "inscricaoSuframa": "123.456", "endereco": "Av. São João Del Rei", "numero": "305", "complemento": "Casa A", "bairro": "Bosque dos Eucaliptos", "cep": "12233190", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "99607-1609", "email": "jose.nobrega@transportesnobrega.com.br" }, "placaVeiculo": "FTQ1581", "viaTransporte": "Rodovia", "especieVolume": "Bebida Alcoolica", "quantidade": 1.3, "pesoBruto": 1.4, "pesoLiquido": 1.5, "marca": "Heineken", "numero": "HK-666", "estado": 35, "tipoFrete": 0, "naturezaFrete": 9, "tipoCTe": 0, "chaveCTe": "35180861095923000169550000000012521344554170", "ChaveCTeReferencia": "35180861095923000169550000000012521344554169", "exportacao": { "paisEmbarqueCodigoIBGE": 1058, "estadoEmbarque": 35, "localEmbarque": "São José dos Campos", "localDespacho": "CTA" } }, "cobranca": { "fatura": { "emitente": 0, "tituloCredito": 2, "numero": "FAT-666", "valor": 119.9, "numeroParcelas": 2, "descricaoComplementar": "Fatura DFe (duas parcelas)" }, "parcelas": [ { "numeroParcela": 1, "dataVencimento": "2020-12-25", "dataPagamento": "2020-12-30", "valorPrincipal": 59.95, "valorMulta": 10.9, "valorJuros": 2.9, "valorPago": 73.75 }, { "numeroParcela": 2, "dataVencimento": "2020-12-25", "dataPagamento": "2020-12-25", "valorPrincipal": 59.95, "valorMulta": 0, "valorJuros": 0, "valorPago": 59.95 } ], "pagamentos": [ { "numeroSequencia": 1, "formaPagamento": 1, "valorPagamento": 73.75, "valorTroco": 26.25, "tipoIntegracao": 0, "cnpjCredenciadoraCartao": null, "bandeiraOperadoraCartao": 0, "numeroAutorizacaoOperacaoCartao": null }, { "numeroSequencia": 2, "formaPagamento": 4, "valorPagamento": 59.95, "valorTroco": 0, "tipoIntegracao": 1, "cnpjCredenciadoraCartao": "97681910000119", "bandeiraOperadoraCartao": 2, "numeroAutorizacaoOperacaoCartao": "751103208" } ] }, "informacoesAdicionais": { "informacaoComplementar": { "codigo": "313899", "descricao": "Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI", "tipo": 3 }, "descricaoComplementar": "Entrada com Recup. Crédito/Saída Tributada. Lei Fiscal Cofins com situação fiscal = 01. Lei Fiscal PIS com situação fiscal = 01", "processosReferenciados": [ { "origem": 0, "numero": "0030982-32.2011.8.26.0577" }, { "origem": 0, "numero": "0030982-32.2011.8.26.0578" } ], "documentosArrecadacaoReferenciados": [ { "modelo": 0, "estadoBeneficiario": 35, "dataVencimento": "2020-12-25", "dataPagamento": "2020-12-24", "numeroDocumento": "0030982-32.2011.8.26.0577", "codigoAutenticacao": "751103208666", "valorDocumento": 119.9 }, { "modelo": 1, "estadoBeneficiario": 35, "dataVencimento": "2020-12-26", "dataPagamento": "2020-12-26", "numeroDocumento": "0030982-32.2011.8.26.0577", "codigoAutenticacao": "751103208667", "valorDocumento": 119.9 } ], "documentosFiscaisReferenciados": [ { "operacao": 0, "emitente": 1, "parceiro": { "codigo": "K28366168069", "nome": "Karin da Silva", "nomeFantasia": "Karin Cosméticos", "cnpj": "29752630000102", "cpf": "73759704085", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "512.293", "inscricaoSuframa": "754.623", "endereco": "Rua Corinto", "numero": "337", "complemento": "Casa A", "bairro": "Bosque dos Eucaliptos", "cep": "12233240", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "3916-4761", "email": "karin.silva@karincosmeticos.com.br" }, "modelo": 31, "serie": "662", "subserie": 77, "numeroDocumento": 680, "dataEmissao": "2020-12-25", "chaveNFe": "35180123095923000169550000000012521344554169" }, { "operacao": 1, "emitente": 0, "parceiro": { "codigo": "J28366168069", "nome": "Junior Ribeiro", "nomeFantasia": "Juninho Eletrônicos", "cnpj": "77573400000110", "cpf": "07432620008", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "123.999", "inscricaoSuframa": "652.111", "endereco": "Avenida Eusébio Matoso", "numero": "1250", "complemento": "Pavimento Superior", "bairro": "Vila Ema", "cep": "12233456", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "3921-0421", "email": "junior.ribeiro@juninhoeletronicos.com.br" }, "modelo": 55, "serie": "662", "subserie": 77, "numeroDocumento": 680, "dataEmissao": "2020-12-26", "chaveNFe": "35180123095923000169550000000012521344554169" } ], "cuponsFiscaisReferenciados": [ { "modelo": 19, "numeroDocumento": 661, "serieFabricacaoECF": "14678121315151825272936434345", "numeroCaixaECF": "23", "dataEmissao": "2020-12-27" }, { "modelo": 6, "numeroDocumento": 662, "serieFabricacaoECF": "14678121315151825272936434346", "numeroCaixaECF": "12", "dataEmissao": "2020-12-28" } ], "localColetaEntrega": { "tipoTransporte": 0, "inscricaoEstadualContribuinteColeta": "318832872456", "cnpjContribuinteColeta": "56110494000111", "cpfContribuinte": "33939246050", "municipioColetaCodigoIBGE": 3549904, "inscricaoEstadualContribuinteEntrega": "318832872456", "cnpjContribuinteEntrega": "02610900000186", "cpfContribuinteEntrega": "48838993068", "municipioEntregaCodigoIBGE": 3549904, "nomeColeta": "Teste 001", "enderecoColeta": "Rua Yukiko Ishida", "numeroColeta": "201", "complementoColeta": "Apto 153 Start", "bairroColeta": "São José dos Campos", "cepColeta": "12246877", "telefoneColeta": "(12)99607-1234", "emailColeta": "teste@avalara.com", "nomeEntrega": "José dos Santos", "enderecoEntrega": "Rua São João Del Rey", "numeroEntrega": "201", "complementoEntrega": "Pavimento Superior", "bairroEntrega": "Bosque dos Eucaliptos", "cepEntrega": "12233190", "telefoneEntrega": "(12) 3936-2448", "emailEntrega": "jose.santos@gmail.com" } }, "itens": [ { "numeroSequencia": 1, "item": { "codigo": "SV789", "descricao": "Serviços de desenvolvimento de software", "unidadeMedida": { "codigo": "UN", "descricao": "Unidade" }, "origemItem": { "codigo": 3, "descricao": "Nacional - Importação superior 40% e Inferior a 70%" }, "tipoItem": 9, "codigoBarra": "000000000000039940", "classificacaoFiscal": { "codigo": "30039066", "codigoExcecaoTabelaIPI": null }, "cest": { "codigoCEST": "2805400", "codigoNCM": "95059000", "grupoNCM": "9505" }, "codigoListaServico": "101" }, "descricaoComplementar": "Desenvolvimento de sistemas escaláveis", "codigoFCI": "5.202.6.102", "codigoServicoMunicipal": "CSM-666", "descricaoServicoMunicipal": "Serviço municipal de desenvolvimento de sistemas", "cfop": 5303, "cfopEmitente": 5302, "cfopComplemento": "AA", "naturezaOperacao": { "codigo": "1556/YY", "descricao": "Prestação de serviços de engenharia de software" }, "codigoInformacaoAdicional": "AAA", "unidadeMedida": { "codigo": "UN", "descricao": "Unidade" }, "quantidade": 1.9, "valorUnidade": 1020.99, "valorTotal": 1939.88, "valorDescontoComercial": 10.5, "valorDescontoZonaFranca": 12.3, "valorDespesaAduaneira": 20.5, "valorFrete": 59.9, "valorSeguro": 78.9, "valorOutrasDespesas": 12.5, "valorContabil": 13.9, "valorDeducao": 14.9, "valorMaterialTerceiro": 15.9, "movimentacaoFisica": 0, "controleMovimentacaoFiscal": 1, "codigoEspecificoBeneficioFiscal": "PR830101", "tipoDocumentoImportacao": 1, "atoConcessionarioDrawback": "Drawback", "numeroDI": "DOC-666", "registroExportacao": "REG-666", "origemCredito": 1, "codigoNaturezaBaseCalculoCreditos": "03", "rateioProporcionalCredito": 1, "naturezaReceita": "NR1", "naturezaFrete": 1, "tipoFrete": 2, "codigoContaContabilAnalitica": "CA-666", "centroCusto": { "codigo": "ENCOM00099", "descricao": "COMERCIALIZAÇÃO DESP FIXA", "dataAtualizacaoSistemaContabil": "2017-01-23" }, "categoriaDocumentoFiscal": "CDF-666", "numeroPedidoCliente": "P-666", "linhaPedidoCliente": 666, "codigoReferenciaIntegracao": "aaf7afc8-b2ae-481d-a0c9-1b0158b9ab42", "imposto": { "icms": { "situacaoTributariaICMSTabA": 0, "situacaoTributariaICMSTabB": 10, "valorBaseICMS": 10.9, "aliquotaICMS": 3.5, "valorICMS": 10.8, "aliquotaReducaoICMS": 3.6, "valorReduzidoICMS": 10.7, "valorBaseTributadoICMS": 10.6, "valorBaseIsentoICMS": 10.5, "valorBaseOutrosICMS": 10.4, "ativoPermanente": { "itemAtivo": 1, "valorAtivoICMS": 10.3, "valorAtivoICMSST": 10.2, "valorAtivoICMSDIFAL": 10.1, "valorAtivoICMSFrete": 9.8 }, "difal": { "valorBaseICMSDIFAL": 9.7, "aliquotaDestinoICMS": 9.6, "aliquotaICMSDIFAL": 9.5, "valorICMSDIFAL": 9.4, "percentualPartilha": 9, "valorDestinoICMS": 9.2, "valorOrigemICMS": 9.1, "percentualFCP": 8.9, "valorICMSFCP": 8.8 }, "creditoSimplesNacional": { "valorBaseICMS": 8.7, "aliquotaICMS": 8.6, "valorICMS": 8.5 }, "desonerado": { "valorDesoneradoICMS": 8.4, "motivoDesoneradoICMS": "Desonerado por motivo de cancelamento" }, "diferido": { "aliquotaDiferidoICMS": 8.3, "valorDiferidoICMS": 8.2, "valorOperacaoICMS": 8.1 } }, "icmsst": { "valorBaseICMSST": 7.9, "aliquotaMarkup": 7.8, "aliquotaICMSST": 7.7, "valorICMSST": 7.6, "valorICMSSTNaoTributado": 7.5, "baseCalculoFCPST": 7.4, "percentualFCPST": 7.3, "valorFCPST": 7.2, "baseCalculoRetidoFCPST": 7.1, "percentualRetidoFCPST": 6.9, "valorFCPSTRetido": 6.8 }, "ipi": { "periodoApuracaoIPI": 0, "situacaoTributariaIPI": 3, "baseCalculoIPI": 5.9, "aliquotaIPI": 5.8, "quantidadePautadaIPI": 4.3, "valorPautadoIPI": 4.2, "valorIPI": 5.7, "valorNaoTributadoIPI": 5.6, "valorDevolvidoIPI": 5.4, "valorBaseTributadoIPI": 5.3, "valorBaseIsentoIPI": 5.2, "valorBaseOutrosIPI": 5.1, "seloControleIPI": "432141", "quantidadeSeloIPI": 10, "enquandramentoLegalIPI": "432", "classeEnquadramentoIPI": "43214" }, "pis": { "situacaoTributariaPIS": 49, "baseCalculoPIS": 12.9, "aliquotaPIS": 12.8, "quantidadeBaseCalculoPIS": 12.7, "valorPautadoPIS": 12.6, "valorPIS": 12.5, "valorImportacaoPIS": 12.4 }, "cofins": { "situacaoTributariaCOFINS": 50, "baseCalculoCOFINS": 11.9, "aliquotaCOFINS": 11.8, "quantidadeBaseCalculoCOFINS": 1.7, "valorPautadoCOFINS": 11.6, "valorCOFINS": 11.5, "valorImportacaoCOFINS": 11.4 }, "issqn": { "baseCalculoISSQN": 10.9, "aliquotaISSQN": 10.8, "valorISSQN": 10.7, "valorISSRetido": 10.6 }, "ii": { "baseCalculoII": 13.9, "aliquotaII": 13.8, "valorII": 13.7, "valorIOF": 13.6 }, "inss": { "baseCalculoINSS": 14.9, "aliquotaINSS": 14.8, "valorINSS": 14.7, "valorSubcontratadosINSS": 14.6, "valorJuizoINSS": 14.5, "valorAdicional": 14.4, "valorAdicionalJuizo": 14.3, "valorServicosAtivoAposentado15Anos": 14.2, "valorServicosAtivoAposentado20Anos": 14.1, "valorServicosAtivoAposentado25Anos": 14 } }, "operacao": { "armas": [ { "tipoArma": 1, "numeroSerieFabricacao": "GLOCK-666", "descricao": "GLOCK 9mm" }, { "tipoArma": 0, "numeroSerieFabricacao": "TAURUS-666", "descricao": "TAURUS 9mm" } ], "medicamentos": [ { "numeroLoteFabricacao": "LT-001", "quantidadeItemLote": 12.6, "dataFabricacao": "2021-01-01", "dataExpiracao": "2021-06-30", "tipoCalculoICMS": 3, "tipoProduto": 1, "valor": 24.9 }, { "numeroLoteFabricacao": "LT-002", "quantidadeItemLote": 12.9, "dataFabricacao": "2021-07-01", "dataExpiracao": "2021-12-31", "tipoCalculoICMS": 0, "tipoProduto": 2, "valor": 26.3 } ], "veiculos": [ { "tipoOperacao": 2, "cnpjConcessionaria": "35895203000178", "ufConcessionaria": "35", "chassiVeiculo": "6RMHLND2RUD0S0270" }, { "tipoOperacao": 0, "cnpjConcessionaria": "89602115000160", "ufConcessionaria": "35", "chassiVeiculo": "1LA5E9Al4MB991042" } ] }, "ressarcimentosComplementosICMSST": [ { "documentoRelativoUltimaEntrada": { "chaveNFe": "35180123095923000169550000000012521344554169", "modelo": 55, "serie": "662", "numeroDocumento": 2038, "parceiro": { "codigo": "E33002813855", "nome": "Igor Guimarães Teste", "nomeFantasia": "Igor Teste", "cnpj": "47755648000131", "cpf": "85450083092", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "789.987", "inscricaoSuframa": "987.789", "endereco": "Rua Celeste", "numero": "201", "complemento": "Casa 2", "bairro": "Condomínio Village", "cep": "12246872", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "99607-1677", "email": "igor.Teste@gmail.com" }, "dataEntrada": "2021-01-01", "numeroSequencia": 1, "quantidade": 1.5, "valorUnitario": 12.9, "valorUnitarioBaseICMSST": 12.8, "aliquotaICMSST": 2.3, "valorUnitarioBaseICMS": 12.7, "aliquotaICMS": 2.6, "valorLimiteBase": 13.1, "valorICMS": 3.5 }, "documentoRetencao": { "modelo": 55, "chaveNFe": "35180123095923000169550000000012521344554169", "serie": "662", "numeroDocumento": 2038, "parceiro": { "codigo": "Y97150695094", "nome": "Teste Avalara", "nomeFantasia": "Teste 001", "cnpj": "97681910000119", "cpf": "97150695094", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "789.987", "inscricaoSuframa": "987.789", "endereco": "Rua Yukiko Ishida", "numero": "201", "complemento": "Apto 153 Torre Start", "bairro": "Condomínio Royal Park", "cep": "12246877", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "99607-1234", "email": "teste@avalara.com" }, "numeroSequencia": 1, "dataEmissao": "2021-01-01" }, "complemento": { "responsavelRetencao": 1, "modeloArrecadacao": 0, "numeroDocumentoArrecadacao": "2038", "quantidadeConvertida": 1.2, "unidadeMedidaConversao": { "codigo": "UN", "descricao": "Unidade" }, "valorUnitarioConvertido": 1.6, "valorUnitarioICMSConvertido": 1.5, "valorUnitarioBaseICMSSTConvertido": 1.4, "valorUnitarioICMSSTConvertido": 1.3, "valorUnitarioFCPSTConvertido": 1.2 }, "estoque": { "valorMedioBaseICMSST": 8.5, "valorMedioICMSST": 8.4, "valorMedioFCPST": 8.3 }, "complementoRestituicaoComplementacao": { "motivoRestituicaoComplementacaoICMS": 1, "motivoRessarcimento": 2, "valorUnitarioICMSST": 10.9, "valorUnitarioFCP": 10.8, "valorUnitarioICMSSTComplementar": 10.7, "valorUnitarioFCPSTComplementar": 10.6 } } ], "importacoes": [ { "numeroSequencia": 1, "numeroDI": "DI-666", "dataDI": "2021-01-01", "dataDesembaraco": "2021-01-02", "ufDesembaraco": 35, "localDesembarque": "LOCAL-666", "exportador": { "codigo": "Y97150695094", "nome": "Teste Avalara", "nomeFantasia": "Teste 001", "cnpj": "97681910000119", "cpf": "97150695094", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "789.987", "inscricaoSuframa": "987.789", "endereco": "Rua Yukiko Ishida", "numero": "201", "complemento": "Apto 153 Torre Start", "bairro": "Condomínio Royal Park", "cep": "12246877", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "99607-1234", "email": "teste@avalara.com" }, "cnpjIntermediario": "97681910000119", "atoDrawback": "DRAWBACK-666", "adicao": { "numeroAdicao": 1, "numeroSequencia": 1, "fabricante": { "codigo": "Y97150695094", "nome": "Teste Avalara", "nomeFantasia": "Teste 001", "cnpj": "97681910000119", "cpf": "97150695094", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "789.987", "inscricaoSuframa": "987.789", "endereco": "Rua Yukiko Ishida", "numero": "201", "complemento": "Apto 153 Torre Start", "bairro": "Condomínio Royal Park", "cep": "12246877", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "99607-1234", "email": "teste@avalara.com" }, "valorDesconto": 10.9, "viaTransporteAdicao": 6, "valorAdicionalFrete": 2.9, "tipoIntermediario": 2 } } ], "informacoesAdicionais": [ { "informacaoComplementar": { "codigo": "313899", "descricao": "Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI", "tipo": 3 }, "descricaoComplementar": "DSC-666" } ] } ], "parceiros": [ { "nome": "Teste Avalara", "nomeFantasia": "Teste 001", "tipoParceiro": 0, "cnpj": "97681910000119", "cpf": "97150695094", "inscricaoEstadual": "318832872456", "inscricaoMunicipal": "654321", "inscricaoSuframa": "789987", "endereco": "Rua Yukiko Ishida", "numero": "201", "complemento": "Apto 153 Start", "bairro": "Condomínio Royal Park", "cep": "12246877", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "996071607", "email": "teste@avalara.com", "indOptanteSimplesNacional": 1 } ], "impostosRetidos": [ { "tipoImposto": 8, "codigoReceita": "5952", "dataVencimento": "2021-01-02", "dataPagamento": "2021-01-01", "valorBaseRetencao": 10.9, "aliquotaRetencao": 3.2, "valorRetido": 10.8, "condicaoPessoaJuridica": 0, "numeroSequencia": 1, "codigoReferenciaIntegracao": "aaf7afc8-b2ae-481d-a0c9-1b0158b9ab43" } ], "complementosConhecimentoTransporte": [ { "parceiroConsignatario": { "codigo": "Y97150695094", "nome": "Teste Avalara", "nomeFantasia": "Teste 001", "cnpj": "97681910000119", "cpf": "97150695094", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "789.987", "inscricaoSuframa": "987.789", "endereco": "Rua Yukiko Ishida", "numero": "201", "complemento": "Apto 153 Torre Start", "bairro": "Condomínio Royal Park", "cep": "12246877", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "99607-1234", "email": "teste@avalara.com" }, "parceiroRedespeacho": { "codigo": "Y97150695094", "nome": "Teste Avalara", "nomeFantasia": "Teste 001", "cnpj": "97681910000119", "cpf": "97150695094", "inscricaoEstadual": "318832872456", "InscricaoMunicipal": "789.987", "inscricaoSuframa": "987.789", "endereco": "Rua Yukiko Ishida", "numero": "201", "complemento": "Apto 153 Torre Start", "bairro": "Condomínio Royal Park", "cep": "12246877", "paisCodigoIBGE": 1058, "municipioCodigoIBGE": 3549904, "ddd": "12", "telefone": "99607-1234", "email": "teste@avalara.com" }, "municipioOrigemCodigoIBGE": 3549904, "municipioDestinoCodigoIBGE": 3550308, "tipoFreteRedespacho": 0, "estadoPlacaVeiculo": 35, "placaVeiculo": "FTQ1581", "valorLiquidoFrete": 120.9, "valorTotalFrete": 129.96, "valorSECCAT": 2.25, "valorDespacho": 2.26, "valorPedagio": 2.27, "valorOutros": 2.28 } ], "notasFiscaisConhecimentoTransporte": [ { "tipoTransporte": 0, "modelo": 55, "serie": "662", "numero": 2038, "dataEmissao": "2020-12-15", "valorTotal": 100.2, "valorMercadoria": 80.3, "quantidadeVolumes": 1, "pesoBruto": 2.5, "pesoLiquido": 2.3, "numeroDespacho": "DPC-666", "remetente": { "cpfCnpj": "97681910000119", "inscricaoEstadual": "318832872456", "municipioCodigoIBGE": 3549904 }, "destinatario": { "cpfCnpj": "97681910000119", "inscricaoEstadual": "318832872456", "municipioCodigoIBGE": 3550308 }, "coleta": { "cpfCnpj": "97681910000119", "inscricaoEstadual": "318832872456", "municipioCodigoIBGE": 3549904 }, "entrega": { "cpfCnpj": "97681910000119", "inscricaoEstadual": "318832872456", "municipioCodigoIBGE": 3550308 } } ], "observacoes": [ { "observacaoLancamentoFiscal": { "codigo": "000001", "descricao": "Consumo" }, "detalhes": [ { "numeroSequencia": 1, "codigoAjusteBeneficio": "SP10090756", "item": { "codigo": "SV799", "descricao": "Serviços de desenvolvimento arquitetura de software", "unidadeMedida": { "codigo": "UN", "descricao": "Unidade" }, "tipoItem": 9, "codigoBarra": "000000000000039940", "classificacaoFiscal": { "codigo": "30039066", "codigoExcecaoTabelaIPI": null }, "cest": { "codigoCEST": "2805400", "codigoNCM": "95059000", "grupoNCM": "9505" }, "codigoListaServico": "101" }, "valorBaseICMS": 10.9, "aliquotaICMS": 10.8, "valorICMS": 10.7, "valorOutros": 10.6, "descricaoComplementar": "Valor correspondente à coluna Isentas/Não tributadas e Outras" } ] } ]} ``` For more information about functional descriptions of the attributes, refer to: [Main Endpoints - TaxCompliance](https://documenter.getpostman.com/view/4090178/UVXonEFC#intro) [Previous](/extractor-en/transactions/initial_setup) [Next](/extractor-en/transactions/fiscal_module/fiscal_model55)